第一部分 廣東省社會(huì)科學(xué)院（本級(jí)）2016年度部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
廣東省社會(huì)科學(xué)院（本級(jí)）2016年度部門(mén)決算由1個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成，包括：廣東省社會(huì)科學(xué)院本部。
根據(jù)粵機(jī)編[2012]9號(hào)文，廣東省社會(huì)科學(xué)院是省委、省政府管理的正廳級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)職能如下：
從事中國(guó)特色的社會(huì)主義理論體系研究，宣傳黨的理論、路線和方針政策，充分發(fā)揮社會(huì)科學(xué)對(duì)社會(huì)的思想動(dòng)員和輿論引導(dǎo)作用；開(kāi)展廣東中長(zhǎng)期重大戰(zhàn)略決策課題研究，為省委、省政府及各級(jí)地方黨委、政府決策提供理論支持和智力支撐，為我省發(fā)展提供中長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策研究和決策咨詢(xún)依據(jù)，充分發(fā)揮“智囊團(tuán)”的作用；開(kāi)展與境內(nèi)、外研究機(jī)構(gòu)、高等院校的學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；承擔(dān)國(guó)家有關(guān)部門(mén)授予的研究生教育任務(wù)，培養(yǎng)高端決策咨詢(xún)研究理論水平與實(shí)踐才干兼?zhèn)涞墓芾砣瞬拧?/span>
（二）人員構(gòu)成情況
本部2016年全年定編269人，年末編制內(nèi)：實(shí)有在職人員236人、離休人員14人、退休人員153人。
（三）本年度取得的主要事業(yè)成效。
本年度科研成果：完成上級(jí)交辦課題結(jié)項(xiàng)46項(xiàng)，重大決策咨詢(xún)課題結(jié)項(xiàng)9項(xiàng)，應(yīng)用決策課題結(jié)項(xiàng)30項(xiàng)，直接結(jié)項(xiàng)決策課題結(jié)項(xiàng)17項(xiàng)，個(gè)人專(zhuān)著類(lèi)課題（含青年課題）結(jié)項(xiàng)14項(xiàng)，規(guī)劃課題結(jié)項(xiàng)11項(xiàng)，橫向課題結(jié)項(xiàng)23項(xiàng)。我院向省委省政府報(bào)送《專(zhuān)報(bào)》31期，其中17期獲省領(lǐng)導(dǎo)肯定批示。
本年度發(fā)表專(zhuān)著29本；各類(lèi)期刊文章199篇，其中權(quán)威期刊2篇，核心期刊76篇，一般期刊121篇。同時(shí)，在國(guó)家級(jí)新聞媒體文章18篇，省部級(jí)新聞媒體文章80篇，有力發(fā)揮了智庫(kù)對(duì)于政府重大方針政策以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)重大問(wèn)題的引導(dǎo)作用。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析和專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）收入決算說(shuō)明
2015年部門(mén)決算總收入10357.98萬(wàn)元， 2016年部門(mén)決算總收入13733.96萬(wàn)元，2016年年初預(yù)算總收入7829.43萬(wàn)元，比上年決算總收入增加3375.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.59%。比年初預(yù)算總收入增加5904.53萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整工資；委托課題經(jīng)費(fèi)收入、其他收入增長(zhǎng)；科技廳、宣傳部等單位年度中期通過(guò)財(cái)政撥款下達(dá)的財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，不含在年初預(yù)算中等因素。
其中：財(cái)政撥款收入12132.71萬(wàn)元，占總收入88.34%;事業(yè)收入、其他收入等1601.25萬(wàn)元，占總收入11.66%。
（二）支出決算說(shuō)明
2015年部門(mén)決算總支出9590.77萬(wàn)元，2016年部門(mén)決算總支出10998.74萬(wàn)元，2016年年初預(yù)算總支出7829.43萬(wàn)元，比上年決算總支出增加1407.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.68%。比年初預(yù)算總支出增加3169.31萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整工資支出；委托課題經(jīng)費(fèi)收入、其他收入增長(zhǎng)后對(duì)應(yīng)的成本支出；科技廳、宣傳部等單位年度中期通過(guò)財(cái)政撥款下達(dá)的財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目支出。
其中：財(cái)政撥款支出9449.60萬(wàn)元, 占本年支出的86%；事業(yè)支出、其他支出等1549.14萬(wàn)元，占本年支出的14%。
（三）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出數(shù)69.22萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)143.50萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少74.28萬(wàn)元；2015年支出數(shù)106.93萬(wàn)元，比上年支出數(shù)減少37.71萬(wàn)元。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出6.84萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)，14人次，比年初預(yù)算數(shù)減少38.16萬(wàn)元，原因：本年度一部分出國(guó)機(jī)票費(fèi)用反映在“差旅費(fèi)”科目中。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）赴新加坡學(xué)習(xí)交流1人差旅費(fèi)；（2）赴香港學(xué)習(xí)交流1人差旅費(fèi)；（3）赴日本創(chuàng)價(jià)大學(xué)學(xué)術(shù)交流6人差旅費(fèi)；（4）赴南非、斯里蘭卡學(xué)術(shù)交流6人差旅費(fèi)。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59.34萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.16萬(wàn)元。本院公務(wù)車(chē)保有量23輛，平均每輛開(kāi)支2.58萬(wàn)元。本院本年沒(méi)有更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出3.04萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少28.96萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)主要是按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含接待外賓）費(fèi)用，包括接待境外研究機(jī)構(gòu)來(lái)訪學(xué)者、專(zhuān)家：2批次、10人；接待省外的省、市社科院、高等院校來(lái)訪專(zhuān)家的工作餐費(fèi)，接待11批次、173人。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.27萬(wàn)元，比2015年增加31.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.74%。主要原因是：本年度辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)隨著本年業(yè)務(wù)工作量增大而引起的增長(zhǎng)；辦公費(fèi)用價(jià)格上漲引起一定的增長(zhǎng)。
專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)簷C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
2016年政府采購(gòu)支出總額473.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出82萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出182.39萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出209.44萬(wàn)元。
六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2016年12月31日，本部門(mén)車(chē)輛保有量23輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)23輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備為零臺(tái)。
七、關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目46個(gè)，項(xiàng)目金額達(dá)到500萬(wàn)元以上符合參加績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的項(xiàng)目是1個(gè)，項(xiàng)目名稱(chēng)是《省社科院課題研究及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)》，此項(xiàng)目涉及資金指標(biāo)金額是700萬(wàn)元，對(duì)符合績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的項(xiàng)目，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)《省社科院課題研究及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出65.20萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，達(dá)到績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)。
組織對(duì)本部門(mén)（本級(jí)）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出9449.60萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，達(dá)到績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)今年首次在部門(mén)決算中增加《省社科院課題研究及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，《省社科院課題研究及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：此項(xiàng)目屬于跨年度課題業(yè)務(wù)項(xiàng)目，部分工作需要在下一年度繼續(xù)開(kāi)展研究及相關(guān)業(yè)務(wù)工作，因此部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)需要在下一年度支出。下一步改進(jìn)措施：加快此項(xiàng)目工作進(jìn)度，加速資金支出進(jìn)度。
八、關(guān)于專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位 離退休人員（項(xiàng)）：指財(cái)政廳事業(yè)單位離退休人員的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指本院及所屬事業(yè)單位的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)支出口徑包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金的實(shí)際支出。
第二部分 2016年廣東省社會(huì)科學(xué)院（本級(jí)）部門(mén)決算表
附件：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
廣東省社會(huì)科學(xué)院
2017年8月17日